Reserve Binnenstedelijke ontwikkeling | |
Doel reserve | (co)Financiering van de projecten en activiteiten uit het Actieplan Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling 2012-2015. Binnen het programmabudget kan het geld op drie manieren ingezet worden: via directe beïnvloeding van de processen in de woningmarkt door middel van de inzet op regionale afstemming, kennisdeling en stimuleren van het proces op een aanjagende wijze; via het financieel instrumentarium en via participatie in complexe projecten en gebiedsontwikkeling. |
Instellingsbesluit | PS 23 april 2012 (PS2012WMC02) |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Resterende middelen programma 2010-2015 en Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven, aangevuld met het saldo van de structurele middelen indien minder wordt uitgegeven dan structureel begroot. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | |
Eindjaar | 2020 | ||
Toereikendheid | Voldoende voor het doel. | ||
Vrije ruimte | De verwachting is het er na afronding van het programma BO in 2020 een bedrag van ca € 2,9 mln niet besteed zal zijn. Dit bedrag wordt in 2021 aangewend ter dekking van de ambities van de meerjatenbegroting 2020-2023. | ||
Nut en noodzaak | Uitvoering van het Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020, een meerjarig programma met een wisselende kasstroom. | ||
Bestedingsplan | Conform uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020. | ||
Voorwaarde besteding | De middelen worden besteed binnen de kaders van het Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling en zijn gekoppeld aan de acties uit het Uitvoeringsprogramma Binnenstedelijke Ontwikkeling 2017-2020. | ||
Concrete verplichting | Per oktober 2019 ca € 2,1 mln. | ||
Relevante ontwikkelingen | N.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Zie programma 1. | ||
Risico's | Bij de inzet van het financieel instrumentarium en de participatie in projecten zullen de risico’s in beeld worden gebracht | ||
Bijzonderheden | Geen. | ||
Begroot na wijziging | Realisatie | Saldo | |
Stand van de reserve per 01-01-2018 | 8.170 | ||
Storting | |||
Onttrekking | -1.360 | 1.123 | 237 |
Stand van de reserve per 31-12-2018 | 7.047 |
Toelichting mutaties reserve 2018 |
De lasten voor het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling waren lager dan begroot. De onderbesteding heeft te maken met het feit dat bij enkele projecten, waar grote subsidiebedragen aan gekoppeld zijn, vertraging is opgelopen. Vanwege het complexe speelveld bij binnenstedelijke woningbouwprojecten, waarbij wij ook afhankelijk zijn van derden, is het soms moeilijk in te schatten wanneer de financiële afronding plaats zal vinden. |