Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht. Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5 Bereikbaarheid. Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2018 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.
| (bedragen x € 1.000) | ||
Begroting na wijziging 2018 | Rekening 2018 | Verschil | |
Lasten | |||
OV Systeemmanagement | 1.816 | 1.723 | 93 |
OV Exploitatie | 51.510 | 48.586 | 2.923 |
Regiotram | 24.743 | 22.841 | 1.902 |
RUVV: Wegen en verkeer | 5.439 | 5.354 | 85 |
RUVV: OV -Infra | 24.011 | -894 | 24.905 |
Totaal Lasten | 107.519 | 77.611 | 29.909 |
Baten | |||
BDU | 98.613 | 98.613 | 0 |
Overige inkomsten/Derden | 11.483 | 11.974 | -491 |
Totaal Baten | 110.096 | 110.587 | -491 |
Saldo lasten en baten | 2.577 | 32.976 | -30.400 |
Mutatie Reserve BDU BRU | |||
Storting | 9.462 | 9.462 | |
Onttrekking | 41.783 | 2.721 | 39.062 |
Mutatie Reserve Kapitaallasten Uithoflijn | |||
Storting | 39.783 | 39.783 | 0 |
Onttrekking | |||
Mutatie Reserve Voorfinanciering | |||
Storting* | |||
Onttrekking | 4.171 | 3.371 | 800 |
Saldo na mutatie bestemmingsreserves | -714 | -714 | 0 |
* De storting in de reserve Voorfinanciering (€ 1,657 mln. in 2018) vindt plaats vanuit de Algemene middelen en maakt daarom geen onderdeel uit van dit overzicht.