Doel reserve

Sparen zodat er uitvoering gegeven kan worden aan grote gebiedsprojecten die zorgen voor doelbereik over bestaande (provinciale) programma’s heen en waarbij de provinciale inzet ‘er toe doet’.

Instellingsbesluit

Bij vaststelling van de Nota Reserves en Voorzieningen 2013, d.d. 3 februari 2014
Bij vaststellen jaarrekening 2013

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Functie

Sparen

Voeding

De initiële storting betreft het niet geclaimde budget van 2012 (3,6 mln. cf. PS2013PS04-2) en de bedragen die bij de Voorjaarsnota 2013 in de projectenreserve zijn geboekt voor IGP (cf. PS2012RGW08), € 3,25 mln. (2013), € 3,15 mln. (2014), € 3,45 mln. (2015). Vanaf 2016 is jaarlijks structureel € 2,779 mln. beschikbaar, welke na verrekening van de lasten en baten van IGP in de exploitatie, in de reserve wordt gestort.

Minimum bedrag

0

Maximum bedrag

36050000

Eindjaar

2019

Toereikendheid

Op dit moment voldoende. Jaarlijks wordt een bedrag gestort (zie ook voeding) en er zijn nog geen bestedingsvoorstellen voor concrete projecten aan PS voorgelegd.                  

Vrije ruimte

Er liggen geen andere verplichtingen op deze reserve dan de jaarlijkse aanwending van € 200 aan voorbereiding van projecten.

Nut en noodzaak

Het integraal gebiedsontwikkelingsprogramma (IGP) is gebaseerd op structureel budget voor gebiedsontwikkeling en heeft een looptijd van 2012 – 2019. Centraal doel van het IGP is een gebundelde inzet van provinciale middelen (fnanciën, bestuurskracht,
kennis) om gebiedsontwikkelingsprojecten te realiseren waarin meerdere grote provinciale beleidsdoelen bij elkaar komen. Het IGP omvat momenteel 11 gebiedsprojecten.

Bestedingsplan

Op dit moment zijn er geen concrete IGP-projecten benoemd waaraan de middelen besteed mogen worden.                

Voorwaarde besteding

Inzet van IGP-investeringsbudget voor een IGP project is alleen mogelijk o.b.v. een door uw staten vastgesteld ‘realisatieplan’                  

Concrete verplichting

n.v.t.

Relevante ontwikkelingen

n.v.t.

Mate van doelrealisatie

Het IGP blijkt zeer waardevol bij het leggen van verbindingen tussen de grote provinciale beleidsdoelen op gebiedsniveau. Het flexibele karakter, gekoppeld aan de focus op Utrecht top-regio en duidelijke criteria voor de inzet van investeringsbudget, is daarbij een belangrijk voordeel. Hierdoor kunnen de fnanciële middelen worden ingezet op die plekken waar de behoefte het grootste is, steeds vanuit het perspectief van de totale ontwikkeling in het gebied.

Risico's

n.v.t.

Bijzonderheden

De structurele storting en het saldo van de reserve - op € 5mln. na die reeds toegezegd aan 3 projecten - zijn bij de Begroting 2020 ingezet ter dekking van de ambities in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Storting

2.579

2.687

-108

Onttrekking

De werkelijke storting wijkt niet significant af van de begrote storting. In de begroting was voorzien € 2.579, de realisatie laat lagere uitgaven op WBS P.1701 IGP projecten van  € 108.  
Het saldo van deze reserve wordt - met uitzondering van € 5 mln. waarvoor al toezeggingen gedaan zijn - met ingang van 2020 ingezet voor de dekking van de meerjarenbegroting 2020-2023.