Het jaarrekeningresultaat bedraagt € 8,839 mln. positief. Het saldo van de begroting 2018 na de laatste wijziging in de Slotwijziging was € 0,22 mln positief. Het verschil tussen de rekening en de begroting na wijziging van € 8,6 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door verschuiving in de uitvoering van projecten en/of programma's.
In onderstaande tabel zijn de verschillen bij de programma's en overhead gepresenteerd. In de volgende pagina’s worden deze verschillen nader toegelicht.
Saldo van de programma's en overhead | Rekening 2017 | Oorpsronk. Begroting 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Rekening 2018 | Verschil |
Ruimtelijke ontwikkeling | 1.063 | 10.876 | 11.092 | 7.913 | 3.179 |
Landelijk gebied | 39.626 | 48.976 | 34.707 | 38.324 | -3.617 |
Bodem, water en milieu | 10.321 | 14.962 | 17.245 | 15.306 | 1.939 |
Economie en energie | 11.745 | 10.692 | 14.652 | 12.125 | 2.527 |
Bereikbaarheid | 125.441 | 136.002 | 43.848 | 2.289 | 41.559 |
Cultuur en erfgoed | 7.430 | 17.632 | 20.751 | 16.572 | 4.179 |
Bestuur en middelen | 10.502 | 10.994 | 13.515 | 13.117 | 398 |
Subtotaal programma's | 206.128 | 250.134 | 155.810 | 105.645 | 50.165 |
Overhead | 33.112 | 31.945 | 40.609 | 33.059 | 7.550 |
Totaal programma's en overhead | 239.241 | 282.079 | 196.419 | 138.704 | 57.715 |
Stortingen in de reserves | 117.477 | 11.525 | 117.214 | 134.972 | -17.759 |
Onttrekkingen aan de reserves | 167.945 | 74.417 | 75.846 | 41.638 | 34.208 |
Totaal inclusief reserves | 188.773 | 219.187 | 237.787 | 232.038 | 5.749 |
Toelichting: bovenstaande tabel is exclusief algemene dekkingsmiddelen en stelposten, welke ná de verschillenanalyse per programma is gepresenteerd.