Jaarrekening 2018

Verkeer- en vervoerprogramma BRU

Per 1 januari 2015 zijn de verkeer- en vervoertaken van het voormalige Bestuur Regio Utrecht binnen de provincie ondergebracht.  Dit betreft o.a. de OV-concessie en de Regiotaxi-contracten van de stadsregio, het beheer en onderhoud van de provinciale OV-bedrijfsmiddelen (voornamelijk alles rondom de tram), de uitvoering van het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer (RUVV) en de strategische OV-beleidszaken van het voormalige BRU.
Onderdeel van de transitie-afspraken is dat de door Bestuur Regio Utrecht vastgestelde meerjarenbegroting met uitvoeringsprogramma’s (inclusief exploitatie en subsidiebeschikkingen) gerespecteerd blijven tot 2020. Deze afspraak wordt ook wel het “BRU-hek” genoemd.
De beleidsmatige en financiële verantwoording over de uitvoering van de verkeer- en vervoertaken zijn opgenomen in programma 5  Bereikbaarheid.  Om specifiek inzicht te geven in de financiële opbouw van het BRU-hek over het jaar 2018 is in deze bijlage een financiële tabel opgenomen van de verkeer- vervoertaken van voormalig BRU. Voor een toelichting op de verschillen verwijzen wij u naar de verschillenanalyse in het programma Bereikbaarheid.

 

(bedragen x € 1.000)

Begroting na wijziging 2018

Rekening 2018

Verschil

Lasten

OV Systeemmanagement

1.816

1.723

93

OV Exploitatie

51.510

48.586

2.923

Regiotram

24.743

22.841

1.902

RUVV: Wegen en verkeer

5.439

5.354

85

RUVV: OV -Infra

24.011

-894

24.905

Totaal Lasten

107.519

77.611

29.909

Baten

BDU

98.613

98.613

0

Overige inkomsten/Derden

11.483

11.974

-491

Totaal Baten

110.096

110.587

-491

Saldo lasten en baten

2.577

32.976

-30.400

Mutatie Reserve BDU BRU

Storting

9.462

9.462

Onttrekking

41.783

2.721

39.062

Mutatie Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

Storting

39.783

39.783

0

Onttrekking

Mutatie Reserve Voorfinanciering

Storting*

Onttrekking

4.171

3.371

800

Saldo na mutatie bestemmingsreserves

-714

-714

0

* De storting in de reserve Voorfinanciering (€ 1,657 mln. in 2018) vindt plaats vanuit de Algemene middelen en maakt daarom geen onderdeel uit van dit overzicht.

ga terug